襄阳市人民检察院2021年度部门决算

第三部分

襄阳市人民检察院

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄阳市人民检察院2021年收支总决算7625.12万元,比2020年减少73.86万元,降低0.96%。其中：

（一）收入情况

1.财政拨款收入4276.9万元，比上年决算数减少205.46万元,降低4.58%。其他收入326.75万元，比上年决算数减少146.1万元，降低30.90%。主要原因：一是2021年工资福利政策调整，干警“五项奖”奖金未发放完毕，导致人员经费结余，剩余经费指标财政予以收回。二是结合本院实际情况，每年争取地方经费不一致，2021年与2020年相比，少了扫黑除恶专项经费和雇员招聘专项经费。

2.年初结转和结余3021.47万元，主要为其他收入结转结余，无财政拨款资金结转。

（二）支出情况

1.本年支出合计4420.35万元，比上年决算数减少257.16万元，降低5.50%。其中财政拨款支出较上年减少205.46万元，降低4.58%，其他支出较上年减少51.70万元，降低26.49%。主要原因：一是2021年工资福利政策调整，干警“五项奖”奖金未发放完毕；二是同比2020年，其他支出中非同级财政拨款支出一次性项目减少。

2.年末结转和结余3204.77万元，其中无财政拨款结转结余，主要是其他收入结转结余，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市人民检察院2021年度财政拨款收入支出总决算数4276.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出总决算数4276.9万元。

（一）2021年一般公共预算财政拨款收入决算数4276.9万元，比年初预算数4704.14万元减少427.24万元，降低9.08%。主要原因：2021年工资福利政策调整，干警和离退休人员“五项奖”奖金未发放完毕，人员经费结余指标年底被财政予以收回。

（二）2021年本级财政拨款总支出4276.9万元，比年初预算数4704.14万元减少427.24万元，降低9.08%。主要原因：2021年工资福利政策调整，干警和离退休人员“五项奖”奖金未发放完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄阳市人民检察院2021年财政拨款支出4276.9万元，比年初预算数4704.14万元减少427.24万元，降低9.08%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出4102.9万元，主要用于本级检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出174万元，主要用于本级检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市人民检察院2021年度财政拨款基本支出3273.24万元，比年初预算数3561.52万元减少288.28万元,降低8.09%。其中：

人员经费2750.24万元，主要包括：基本工资520.81万元、津贴补贴693.6万元、奖金180.48万元、绩效工资349.14万元、基本养老保险缴费150万元、职业年金缴费24万元、基本医疗保险缴费187.54万元、公务员医疗补助61.13万元、其他社会保障缴费72万元、住房公积金231万元、离休费20.56万元、退休费216.74万元、抚恤金43.24万元。

公用经费523万元，主要包括：办公费104.86万元、印刷费1.42万元、水费32.73万元、电费67.64万元、邮电费7.92万元、物业管理费0.72万元、差旅费21.49万元、维修（护）费11.32万元、租赁费1.1万元、会议费1万元、培训费10万元、公务接待费4万元、劳务费20.47万元、委托业务费2.26万元、工会经费25万元、福利费67.12万元、公务用车运行维护费29.2万元、其他交通费用38.72万元、其他商品和服务支出40.23万元、公务用车购置费35.8万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.与年初预算数对比

襄阳市人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为69万元，比年初预算数70万元减少1万元，降低1.43%。

（1）因公出国费0万元,年初预算数0万元，无变化。

（2）公务用车运行维护费29.2万元,较年初预算数65万元减少35.8万元，降低55.08%。主要原因：年度预算调整，将公务用车运行维护费35.8万元调减至公务用车购置费。

公务用车购置费35.8万元，较年初预算数0万元增加35.80万元。

（3）公务接待费4万元，较年初预算数5万元减少1万元，下降20%，主要原因：坚持厉行节约，严格控制公务接待费用和接待次数，减少不必要的公务接待支出。

2.公务用车购置及保有量

2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量2辆，公务用车保有量23辆,车均运行维护费1.27万元。

3.因公出国（境）团组数及人数

2021年未发生因公出国（境）活动。

4.公务接待批次及人数

2021年国内公务接待批次45批，接待320人次，人均接待费125元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

襄阳市人民检察院本级2021年机关运行经费支出523万元，比年初预算数510万元增加13万元，增长2.55%。主要原因：一是根据省委、省政府及省财政厅要求，从公用经费中压减一般性支出2万元；二是工会经费拨缴经费年初预算不足，预算调整时，从综合运转保障专项经费调减15万元至工会经费。

七、政府采购支出情况说明

2021年襄阳市人民检察院政府采购支出总额495.43万元，其中：政府采购货物支出110.49万元，政府采购工程支出318.36万元，政府采购服务支出66.58万元。授予中小企业合同金额495.43万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，襄阳市人民检察院共有车辆23辆，其中，执法执勤用车23辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备3台（套），其中单价100万（含）以上的专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄阳市人民检察院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金815.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2021年度襄阳市人民检察院部门整体绩效自评得分98分，其中运行成本指标得分8分，管理效率指标得分10分，履职效能指标得分20分，社会效应指标得分30分，可持续发展能力指标得分10分，服务对象满意度指标得分20分。

从评价情况来看，2021年度项目资金执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了检察职能履行，项目可持续性强。除极少数项目目标值设定不合理，绩效目标未达到外，各项目自评结果良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

附件1：《2021年度襄阳市人民检察院整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。

1.综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为323万元，执行数为323万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是按照相关文件拨付援疆援藏经费和扶贫活动经费；二是定期组织对电梯、空调、门禁和消防设备的维护保养，及时开展水电检修，保证办公楼各项设备的正常运行；三是开展环境卫生整治，搞好院区绿化保养，营造舒适办公环境；四是实施了天花板维修和内墙粉刷项目、办公楼美化装饰项目；五是保障劳务派遣人员和其他工勤人员工资薪酬。

附件2：《2021年度综合运转保障专项经费项目自评表》

2.信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.5万元，执行数为65.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障信息系统和设备正常运转；二是进行轻应用软件研发；三是进行光纤宽带专线租赁，确保网络畅通。

附件3：《2021年度信息化设备维修维护费项目自评表》

3.检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为217.16万元，执行数为217.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是进行公益诉讼生态环境实验室建设；二是保障公益诉讼、职务犯罪侦查和认罪认罚业务活动正常开展，依法履行法律监督职能；三是保障检察办案人员在审查起诉、出庭公诉，审查批捕，决定逮捕，对立案、侦查活动监督，受理举报、控告申诉等检察业务工作中的外出办案经费；四是保障雇员制司法辅助人员劳务费用；五是保障省雇员招聘费用。

附件4：《2021年度检察业务专项经费项目自评表》

4.房屋维修专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是进行办案工作区维修改造；二是进行办案工作区信息设备维护改造；三是进行院史馆陈列室维修改造。

附件5：《2021年度房屋维修专项经费项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算过程中，对绩效目标及指标体系进行梳理完善。结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，对难以考评的指标值进行重置，保证指标值既适度又存在压力，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是要紧密结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，充分预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。

二是要及时与相关部门沟通协调，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，设置具有挑战性、压力性的绩效指标和最能反映绩效管理要求的关键性指标。

三是通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展、预计投入、产出效果等情况，确定绩效指标的具体数值，同时指标值要与预算确定的投资额或资金量高度匹配。

四是强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定部门统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。